Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 42 - DATA: 08/02/2024
MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Termo de Referência a Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, que serão utilizados nas instalações da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
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9.260,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 07/02/2024
ADRIANA MARINHO ROSA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
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2.775,72 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 07/02/2024
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João.
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61.767,90 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 07/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança P [...]
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20.239,61 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 07/02/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pú [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 06/02/2024
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
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3.650,46 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 02/02/2024
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
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308,86 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 02/02/2024
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
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9.584,35 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
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1.271,76 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 31/01/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF.
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624,00 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 31/01/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde.
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346,75 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 31/01/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas.
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55,48 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 31/01/2024
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Ana Karolyna dos Santos, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 30/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
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412.540,27 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 30/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24.
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35.076,07 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 30/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
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3.323,31 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 30/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
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2.366,54 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 29/01/2024
Hugo de Brito Pereira
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
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2.725,20 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 29/01/2024
LEONARDO JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
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908,40 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 26/01/2024
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
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208.770,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 26/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
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280.000,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 26/01/2024
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
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152.361,48 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 25/01/2024
Thais de Souza Rodrigues
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 25/01/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
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628,00 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 25/01/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da VISA.
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956,98 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 25/01/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
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366,00 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 25/01/2024
LUIZ CESAR THOMAS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM.
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640,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 24/01/2024
DIRLENE ASTH
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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13.856,71 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 24/01/2024
Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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8.765,20 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 23/01/2024
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Penedo - RJ, nos dias 31/01 a 01/02 de 2024, com o [...]
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484,48 |
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