Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 17
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
34.871,78 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 18
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
5.437,88 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 22
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
|
4.197,59 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 24
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
17.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 27
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Instalação, prestação de serviços manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidad [...]
|
36.246,02 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
4.600,00 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 47
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
14.527,86 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 2
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel do Centro de Fisioterapia em Casimiro de Abreu, situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Ca [...]
|
2.160,79 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 3
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de imóvel situado à rua Nilo Peçanha, s/n - Centro, Casimiro de Abreu, onde funciona o Ambulatório de Saúde Mental para um período de 12 meses.
|
1.808,57 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 4
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
|
3.643,73 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 5
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
|
3.700,52 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 6
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá [...]
|
3.799,51 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 7
Rodrigo Coutinho Jardim
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº 0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde funciona a instalação de uma Subunidade de Saúde da Família, par [...]
|
1.836,18 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 25
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
|
6.253,36 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
|
4.718,79 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 35
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
|
4.544,88 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 41
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel (sobrelojas) para atender as necessidades da Farmácia Municipal para um período de 02 (dois) meses.
|
3.141,73 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 38
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
|
5.641,18 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
|
1.588,53 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
|
514,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
|
5.148,04 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
4.085,44 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 114
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Janeiro/2024.
|
43.481,14 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
363,36 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 200
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 19
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
|
175,30 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 5
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
|
61.630,52 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
9.825,05 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
10.916,13 |
|
