Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 60
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e [...]
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23.261,82 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 165
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho [...]
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726,72 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 166
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tend [...]
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726,72 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 167
Alice Silva Ribeiro
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com [...]
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726,72 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1117
Roque Felix Filho
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
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1.756,24 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1118
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
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1.756,24 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1113
Mauro Melcher Goulart da Cunha
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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3.512,48 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1114
Adriano de Almeida Silva
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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3.512,48 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 161
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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4.121,09 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 162
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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383.922,40 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 163
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2)
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24.510,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 169
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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31.750,64 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 170
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
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2.139,46 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1115
Projeto Bolsa Auxílio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de junho de 2024.
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139.430,76 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1116
Projeto Bolsa Estágio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de junho de 2024.
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107.985,05 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 164
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 005/2 [...]
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2.906,88 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 168
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 28/05 e 27/06 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
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1.090,08 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 97
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
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870,68 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 123
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005912/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eve [...]
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21.494,20 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 667
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
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116.401,67 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 668
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, c [...]
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582,01 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 23
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
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1.746,75 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 78
TIM S A
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
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115,57 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 63
44.071.498 VICTOR JOSE DA SILVA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente à EDITAL Nº: EDITAL Nº: 007/2023_LPG - DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO AO AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU FMPHCA, PROJETO: SURFE [...]
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50.000,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 1112
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 01/07/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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129.399,91 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 494
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG dos funcionários contratados, pertinente ao mês de junho/2024.
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204.799,70 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 495
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da folha
de pagamento de Junho/2024 (piso salarial de enfermagem) dos funcionários contratados pelo Fundo Munici [...]
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3.221,46 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 150
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
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38.712,50 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 83
ITAU UNIBANCO S.A.
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.804,36 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1103
Naiara da Silva Santos
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
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2.240,72 |
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