Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 118
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
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905,42 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 120
Walcimar Rosa dos Reis
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo a [...]
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2.982,56 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 121
Francisco Sergio de Almeida Miguel
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradente [...]
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3.077,04 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 414
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
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49.966,70 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 420
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
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3.947,40 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 413
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
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8.930,16 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 411
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
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712.611,93 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 415
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024.
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5.645,11 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 417
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
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10.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 418
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
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61.064,79 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 412
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
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75.716,75 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 416
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024
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728,33 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 419
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
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7.445,12 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 17
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas [...]
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25.768,85 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 135
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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6.621,80 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 136
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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15.978,20 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 341
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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890.599,92 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 342
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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2.000.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 345
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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3.300,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 121
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
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72.412,42 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 274
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses.
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43.275,60 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 80
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
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13.661,50 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 185
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
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25.183,08 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 55
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
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2.192,40 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 21
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
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6.731,14 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 22
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
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6.731,14 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 9
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
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141.770,54 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 123
Katia Regina Siqueira Tempera
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para p [...]
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1.756,24 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 124
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do c [...]
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726,72 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 112
Soraia Cristina S. Cardoso
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, co [...]
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181,68 |
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