Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
EMPENHO: 241
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FISIOTERAPIA.
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51.584,56 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 242
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE MENTAL.
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50.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 243
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE MENTAL.
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21.374,25 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 244
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CAPS.
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135.146,76 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 245
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE BUCAL.
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37.529,08 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 246
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - LRPD.
|
14.366,37 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 247
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CEO.
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78.903,61 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 248
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - RESGATE 24H.
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57.077,46 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 249
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ESF.
|
409.998,58 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 250
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ACS.
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116.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 251
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ACS
|
9.954,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 252
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FUNDO.
|
432.016,22 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 253
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
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20.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 254
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à complementação do Piso Salarial de Enfermagem - Competência Fevereiro/2024 dos funcionários: FUNDO (R$ 15.770,20), ESF (R$ 66.392,97), RESGATE (R$ 7.918,22), CEO (R$ 3. [...]
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123.220,42 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 255
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - EMULTI.
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45.643,88 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 256
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VIG. SANITÁRIA
|
8.435,01 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 257
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CREM.
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250.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 258
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CREM.
|
22.521,45 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 260
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A RESCISÃO DA FOPAG DE MAR/24 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (FUNDO R$ 388,09, RESGATE R$ 855,05, ESF R$ 3.798,54, VIG. SANITÁRIA R$ 388,09). PERTINENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - F [...]
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5.429,77 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 73
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Março de 2024.
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12.818,22 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 76
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Março de 2024.
|
2.851.693,90 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 79
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Março de 2024.
|
16.364,83 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 78
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
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11.843,31 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 81
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Março de 2024.
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259.055,88 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 75
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
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44.232,35 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 415
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à Locação de brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce, mesas e cadeiras para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal d [...]
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4.873,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 206
START COMERCIAL EIRELI - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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52.635,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 208
START COMERCIAL EIRELI - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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179.389,05 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 190
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à prestação de serviços de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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2.448,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 180
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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3.695,20 |
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