Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 46
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e [...]
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80.897,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 503
Dalva Maria Machado
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias.
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1.048,16 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 19
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira
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7.020,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 43
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro d [...]
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8.900,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 44
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinad [...]
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102.038,08 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 115
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
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113.737,50 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 175
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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532.607,53 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 165
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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842,70 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 150
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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22.183,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 115
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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7.563,08 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 23
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do [...]
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9.490,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 45
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2024 [...]
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5.154,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 3
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen [...]
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12.600,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 5
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO: LICENCIAMENTO, QUANTIDADE DE USUÁRIOS ILIMITADOS, [...]
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10.730,14 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
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9.707,90 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 16
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à prestação de Serviços na Realização de Exames MAC, para o período de 01 (um) mês.
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1.797,75 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 23
SAMUEL BARRETO NEVES
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no 25º Encontro Nacional da ANAMMA - 26/03/24 a 28/03/24
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1.271,76 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 500
Wallace Roberto Mendonça Lopes
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
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181,68 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 501
Cleber Antonio Lucas Ferreira
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
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181,68 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de fevereiro de 2024.
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359.990,65 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 502
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 08/03/2024 na c/c nº 50.503-X.
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16.673,89 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 497
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
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388.740,99 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 498
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
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552.764,02 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 190
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) - FOPAG complementar dos funcionários contratados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024.
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3.649,16 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 191
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Fevereiro/2024.
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76.769,36 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 189
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento complementar da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FUNDO, ESF, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
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16.937,12 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 335
Wanderson Douglas Alves de Sousa
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 336
Ítalo Pereira dos Santos
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 337
João Batista Correa Junior
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 338
Alex Pontes Siqueira
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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