Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 86
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows,
para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional para atender as ne [...]
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74.164,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 87
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows,
para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, para atender as n [...]
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2.334,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 29
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
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3.780,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 589
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
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5.485,50 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 515
ROMEO COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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240,92 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 77
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
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83.753,78 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 396
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, [...]
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628,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 395
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
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4.449,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 58
AMARAL SOUZA BAZAR LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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916,88 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 64
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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1.099,20 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 368
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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4.778,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 369
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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14.400,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 371
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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5.860,80 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 350
FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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14.396,60 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 4
Banco do Brasil S/A
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
regularização de tarifa bancária do dia 06/05/24, cobrada na conta corrente deste Fundo, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu, CC 34.970-4
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12,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 142
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
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168,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 143
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
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1.090,08 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 843
Ramon Dias Gidalte
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação, pousada e locomoção e 1 diária de alimentação e locomoção. Participar do Evento Marcha a Brasília.
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5.692,64 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 844
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/05/2024 na Conta Corrente nº 60.002-4.
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1.509,46 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 842
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG março de 2024 (multa e juros) .
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57,66 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
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15.188,87 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 839
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
abril de 2024.
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935.259,84 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 841
Ramon Dias Gidalte
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4°, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor RAMON DIAS G [...]
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1.780,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 340
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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230.781,66 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 343
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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3.659.818,26 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 700
João Batista Correa Junior
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 534
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimir [...]
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209,88 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 519
TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA..
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo diversos para atendimento das Unidades Escolares Municipais.
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1.324,05 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 78
FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
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4.069,50 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 79
NM CONFECCOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
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5.558,96 |
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