Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 5
743.XXX.XXX-72
Francisco Sergio de Almeida Miguel
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 19. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2009, do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casi [...]
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2.970,29 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 6
079.XXX.XXX-82
Fabiula Oliveira da Silva
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abre [...]
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2.868,28 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 7
138.XXX.XXX-86
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao contrato de Locação 002/2023, do Imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Ponto de [...]
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2.066,86 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 8
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
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905,42 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 9
070.XXX.XXX-38
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
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905,42 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 10
03.249.100/0001-44
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
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2.150,50 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 11
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
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9.079,76 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 12
423.XXX.XXX-20
Milton dos Santos Peixoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1. termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato 003/2022, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, localizado na Rua Pastor [...]
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202,85 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 18
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
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1.146,66 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 97
03.638.457/0001-14
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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103.463,91 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 195
743.XXX.XXX-25
Ronaldo Rosa Marinho
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 292
100.XXX.XXX-55
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 27
27.674.214/0001-08
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024.
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10.486,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 74
10.613.588/0001-02
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
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549,60 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 191
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Fevereiro/2024.
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76.769,36 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 9
01.429.900/0001-11
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
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81.933,44 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 16
05.614.541/0002-04
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à prestação de Serviços na Realização de Exames MAC, para o período de 01 (um) mês.
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-111,46 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 38
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
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5.253,96 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 39
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
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1.394,30 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 17
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
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43.746,02 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 18
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
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8.560,83 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 14
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
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76.916,56 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 15
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024.
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59.818,02 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 45
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e [...]
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233,40 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 46
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e [...]
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4.044,85 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 11
44.224.520/0001-53
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 14 de março de 2024.
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79.762,23 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 22
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
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4.398,02 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 9
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
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218,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 10
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
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2.807,32 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 11
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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103,02 |
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