Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 4
041.XXX.XXX-98
Graciana Ribeiro Pinto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
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1.161,93 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 30
729.XXX.XXX-87
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
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1.276,68 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 3
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen [...]
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630,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 5
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO: LICENCIAMENTO, QUANTIDADE DE USUÁRIOS ILIMITADOS, [...]
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1.051,54 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 16
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa [...]
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24.832,06 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 104
22.460.566/0001-39
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
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350,46 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 500
119.XXX.XXX-08
Wallace Roberto Mendonça Lopes
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
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181,68 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 501
124.XXX.XXX-42
Cleber Antonio Lucas Ferreira
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
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181,68 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 499
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de fevereiro de 2024.
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359.990,65 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 151
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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31.487,21 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 157
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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129.584,60 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 162
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de Fevereiro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ESF, CAPS, FARMÁCIA [...]
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137,94 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 416
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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415.299,72 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 36
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
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7.370,72 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 36
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
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124,08 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 163
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Fevereiro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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437.123,28 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 38
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
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25.484,16 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 497
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
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388.740,99 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 498
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
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552.764,02 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 37
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
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27.991,99 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 16
05.614.541/0002-04
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à prestação de Serviços na Realização de Exames MAC, para o período de 01 (um) mês.
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111,46 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 38
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
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264,91 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 39
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
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70,30 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 52
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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2.043,38 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 52
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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21.045,62 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 53
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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3.078,83 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 53
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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31.710,17 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 4
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
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1.303,45 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 32
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
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873,38 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 33
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS.
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1.577,21 |
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