Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
EMPENHO: 34
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo
externo e distribuição de refeições, incluindo material e
mão de obra e equipamentos, para atender as
necessidades do Programa [...]
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1.243,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 202
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
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33.240,57 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 73
01.741.069/0001-39
Cardim & Cardim Ltda
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a prestação de serviços de locação e montagem de estrutura e operações para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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1.659,27 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 119
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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37.027,20 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 120
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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2.846,20 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 121
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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104.139,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 122
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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1.423,10 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 220
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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4.974,20 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 57
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
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18.975,35 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 62
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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261.699,23 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 65
03.319.489/0001-57
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/0 [...]
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12.314,32 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 170
07.090.773/0001-55
B.O.A ARQUITETURA LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
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234.644,34 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 171
07.090.773/0001-55
B.O.A ARQUITETURA LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
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91.802,47 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 176
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
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12.898,37 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 90
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Período de janeiro à 31/12/2024.
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2.325,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 40
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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30.287,75 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 109
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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107.103,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 23
804.XXX.XXX-04
EDUARDO COSTA MIRANDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
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614,58 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 25
021.XXX.XXX-06
MARTA MACEDO DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
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834,71 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 35
046.XXX.XXX-09
MARCELO ROCHA DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
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370,87 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 37
09.265.033/0001-38
3COMP INFORMATICA LTDA - ME
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO, TRE [...]
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4.308,50 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 5
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municíp [...]
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1.450,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 7
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
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0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
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571,20 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 7
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
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0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
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28,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 29
11.427.054/0001-54
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
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13.211,59 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 11
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
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986,49 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 502
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 08/03/2024 na c/c nº 50.503-X.
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16.673,89 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 151
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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382,44 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 157
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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1.573,90 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 190
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) - FOPAG complementar dos funcionários contratados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024.
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3.649,16 |
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