Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 39
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
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4.982,04 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 232
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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74.427,35 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 233
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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476,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 234
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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2.692,29 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 8
04.737.137/0001-84
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
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1.432,80 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 94
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
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143,94 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 15
16.631.485/0001-51
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para de serviço de locação de ônibus e
micro-ônibus com custeio de todas as despesas para a
realizaç [...]
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12.463,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 4
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
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1.303,45 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 3
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
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96.108,84 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 5
05.021.736/0001-60
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
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58.548,99 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 9
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
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218,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 12
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
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8.488,76 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 13
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
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4.878,71 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 62
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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113.466,88 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 24
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
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92,88 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 103
37.787.492/0001-17
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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220,29 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 23
804.XXX.XXX-04
EDUARDO COSTA MIRANDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
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614,58 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 40
49.120.186/0001-01
CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de despesa de Tutela Antecipada, internação compulsória 0801457-75 2023 8 19.0017
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11.660,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 324
33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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6.999,52 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 325
28.636.579/0001-00
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Lúcia Ornellas Garcia do Amaral, cedida a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente II, Po [...]
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5.203,34 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 330
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 19/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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10.173,70 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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525,32 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 246
25.091.307/0001-76
IGEPREV TO/ FUNPREV
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
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1.161,06 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 329
25.091.307/0001-76
IGEPREV TO/ FUNPREV
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.(Juros).
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6,55 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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93,69 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 67
112.XXX.XXX-83
Thais de Souza Rodrigues
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsab [...]
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4.000,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 68
078.XXX.XXX-89
Rozani Ximenes Magalhaes
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
|
4.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 1
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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11.859,38 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 10
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
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1.447.476,97 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 12
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
1.447.476,97 |
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