Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 138
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000938-12.2018.8.19.0017.
|
800,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 139
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente à pagamento de Sentença Judicial , referente ao Processo nº 0000938-12.2018.8.19.0017.
|
365,40 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 153
42.498.733/0001-48
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
9.844,91 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 213
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 19/01/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
5.878,51 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 214
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 19/01/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
143.779,52 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
17,03 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
3.033,20 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
564,23 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
15,01 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
1.196,06 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
597,70 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
1.585,28 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 38
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL)
|
816,70 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 10
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
|
1.007.476,97 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 12
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
1.007.476,97 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 13
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
1.200.000,00 |
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 161
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002610-21.2019.8.19.0017.
|
560,48 |
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 162
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000617-06.2020.8.19.0017.
|
462,74 |
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 172
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0006460-88.2016.8.19.0017.
|
98,88 |
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 111
14.892.247/0001-74
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente ao pagamento de taxa de guia de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do PROJETO PARA PARCELAMENTO DE IMÓVEL PÚBLICO, PARQUE EMPRESARIAL - CASIMIRO DE ABREU - FASE 0 [...]
|
119,61 |
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 112
119.XXX.XXX-39
Murillo Xavier dos Santos Santiago
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar da "Cerimônia de posse da nova Diretoria da Aepremerj ".
|
787,28 |
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 141
42.498.733/0001-48
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Eliezer Crispim Pinto, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, com lotação na Secretaria Municipal de Fazenda, Ind [...]
|
10.453,90 |
|
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 147
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial da competência 12/2023.
|
211,33 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 146
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/01/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
17.630,44 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 17
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 30/11/23 - 05/12/ [...]
|
2.433,90 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 21/12/23.
|
3.477,00 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 31
00.360.305/2607-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
162.647,10 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 32
00.360.305/2607-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
25.364,70 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 108
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
94.983,07 |
|
