Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 191 - DATA: 26/08/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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24.600,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 26/08/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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5.900,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 23/08/2024
ROSIANE DE CARVALHO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
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5.032,40 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 22/08/2024
Bhiomedic Distribuidora Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada SM 2L, a fim de atender a usuária LINDALVA ALMEIDA DE BRITO, conforme tutela de urgência n° 0003021-40.2014.8.19.0017.
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14.830,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 22/08/2024
Bhiomedic Distribuidora Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
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304.273,42 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 22/08/2024
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
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6.814,20 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 22/08/2024
BRAXTER HOSPITALAR LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
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6.402,20 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 22/08/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
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15.489,85 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 22/08/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
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64,80 |
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EMPENHO: 1328 - DATA: 21/08/2024
Leonardo Henrique de Souza
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
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32.000,00 |
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EMPENHO: 1324 - DATA: 20/08/2024
Ronaldo Rosa Marinho
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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6.358,80 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 20/08/2024
BRUNO CASTILHO DA SILVA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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6.358,80 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 20/08/2024
Lauro Charret Valladão do Santos
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC).
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351,56 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 19/08/2024
OHM-Oxigenio Hiperbárico de Macaé LTDA.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura/Ordem de Serviço.
Obs: A duração do tratamento dependerá da evolução do quadro clínico do [...]
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10.813,50 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 12/08/2024
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luiz do Carmo Pinheiro - Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 023 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de j [...]
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1.574,56 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 09/08/2024
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwere [...]
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44.231,89 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 09/08/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
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170.836,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 08/08/2024
Huigo Macedo dos Santos
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 2ª parcela (Protocolo 1DOC).
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53.713,32 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 08/08/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Primeiro termo aditivo ao contrato 002/2023 relativo a locação do imóvel localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Cas [...]
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10.334,30 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 07/08/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Polo de Cultura de Prof [...]
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2.066,86 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 06/08/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
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10.912,40 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 06/08/2024
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
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1.299,94 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 29/07/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
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6.895,46 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 29/07/2024
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
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1.238.294,03 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 29/07/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
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489.178,83 |
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EMPENHO: 1184 - DATA: 26/07/2024
Barbara Coutinho Bastos
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais. Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Per [...]
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1.756,24 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 26/07/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU3 [...]
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2.428,53 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 25/07/2024
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
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908,40 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 25/07/2024
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses).
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104.385,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
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3.056,36 |
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