Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1069 - DATA: 26/06/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOPAG mês 06/2024
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503.747,42 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 26/06/2024
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOPAG MES 06/2024
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1.221.472,35 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 26/06/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
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1.190,00 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 25/06/2024
Sandra Helena de Oliveira Bastos
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso: Ativo Imobilizado na prática. de 26/06/2024 a 28/06/2024 no TCE - tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
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1.271,76 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 21/06/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. ao Pagamento do Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem - Hospital Municipal/ Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar , pertinente ao mês de Maio/2024.
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162.492,60 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 18/06/2024
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
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61.088,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 17/06/2024
Lilian Viviane de Abreu Machado
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, p [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 17/06/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, tendo como finalidade levar e [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 14/06/2024
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, p [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 11/06/2024
A C DA COSTA FILHO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
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675,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 11/06/2024
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
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4.527,70 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 07/06/2024
OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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257,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 07/06/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 06-25-27 de junho de 2024, tendo como finalidade levar [...]
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545,04 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 06/06/2024
Gildhianne Regina Carvalho Reis
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar de "Reunião para tratar da implantação do sistema Eproc junto às varas de execução fiscal, no Prédio Do Fórum Central, 1 [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 06/06/2024
Heliana Garcia de Lima
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada, referente a qualificação do artesanato, circulação e divulgação, através de desenvolvimento de tecnologia, empreendorismo, produção e desenvolvimento de mat [...]
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3.525,00 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 06/06/2024
GISELE LUZ DE CARVALHO
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distr [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 05/06/2024
MARIA CRISTINA ROCHA DIAS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Verbas Rescisórias , aposentadoria a partir de 01/03/23, professora C, mat. 940, lotação na Secretaria Municipal de Educação.
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24.086,72 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 05/06/2024
Bhiomedic Distribuidora Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada, para aquisição de CADEIRA DE RODAS POSTURAL PRISMA RELAX, conforme parâmetros e elementos, para atender às necessidades do p [...]
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4.999,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 05/06/2024
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
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73.632,09 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 05/06/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza [...]
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2.066,86 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 31/05/2024
Clarissa Regina Masiero Ahmed
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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-873,35 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 29/05/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
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406.484,72 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 29/05/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
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2.139,46 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 29/05/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
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3.880,70 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 28/05/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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35.348,40 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 28/05/2024
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTO [...]
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908,40 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 27/05/2024
Roque Felix Filho
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
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1.756,24 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
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5.011,36 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
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503.550,85 |
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EMPENHO: 968 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
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1.191.762,33 |
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