Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 150 - DATA: 09/07/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souz [...]
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2.066,86 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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6.396,30 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
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3.035,25 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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393,70 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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2.883,55 |
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EMPENHO: 540 - DATA: 08/07/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
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131,55 |
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EMPENHO: 541 - DATA: 08/07/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
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2.120,96 |
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EMPENHO: 542 - DATA: 08/07/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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578,83 |
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EMPENHO: 543 - DATA: 08/07/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
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844,63 |
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EMPENHO: 544 - DATA: 08/07/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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45,45 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
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9,95 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
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159,20 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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89,55 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
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89,55 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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9,95 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 08/07/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024.
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3.980,55 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 08/07/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024.
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3.986,40 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/07/2024
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objet [...]
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604.000,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 04/07/2024
Mauro Melcher Goulart da Cunha
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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2.395,61 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 03/07/2024
Mauro Melcher Goulart da Cunha
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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3.512,48 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 03/07/2024
Roque Felix Filho
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
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1.756,24 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 03/07/2024
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
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1.756,24 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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4.121,09 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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383.922,40 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2)
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24.510,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 03/07/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tend [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 28/06/2024
Raquel Dames Marchon
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias, Agente administrativo, mat. 1020. Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 068/22.
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19.037,12 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 28/06/2024
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
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97.530,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 27/06/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jUNHO de 2024.
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3.056,36 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 26/06/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG Mês 06/2024
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1.312,33 |
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