Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 114 - DATA: 08/05/2024
Lilian Viviane de Abreu Machado
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 10/04/2024, p [...]
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1.271,76 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 08/05/2024
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 14 a 16 de ma [...]
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1.271,76 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 08/05/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 14-16 e 21-23 de maio de 2024, tendo como finalidade l [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 07/05/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
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6.525,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 06/05/2024
Cosme Batista Machado
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gest [...]
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1.756,24 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 03/05/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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1.104,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 03/05/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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2.173,44 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 03/05/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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6.621,80 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 03/05/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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15.978,20 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 02/05/2024
MARCELO ROCHA DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rodovia Amaral Peioto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, onde se encontra instalado o C [...]
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36.359,04 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 30/04/2024
Clarissa Regina Masiero Ahmed
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 30/04/2024
Vanessa Silva Henrique Quintal
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Vanessa Silva Henrique Quintal, Matrícula 6182, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) d [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 30/04/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
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4.080,00 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 30/04/2024
DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos [...]
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85,00 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 30/04/2024
GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos [...]
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345,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 29/04/2024
Faz Chover Produções Artíst. e Musicais Ltda - ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Fernandinho", selecionada para integrar o evento AVIVA Barra de São João, com o objetivo de aten [...]
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160.000,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 29/04/2024
ANTONIO CARLOS GOUDINHO MEIRELLES JUNIOR
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente à concessão de diária para o Servidor "Realizar a sustentação oral (defesa do Município de Casimiro de Abreu), no Processo Judicial nº: 0000123-83.2016.8.19.0017, Local: [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 26/04/2024
Flavio Santos Padilha
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 26/04/2024
Lucas Pereira Machado
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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3.014.796,86 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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13.205.000,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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11.245.184,24 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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3.659.818,26 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 26/04/2024
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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1.233,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 26/04/2024
CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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3.468,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 26/04/2024
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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17.172,60 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 26/04/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
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870,68 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 25/04/2024
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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507.524,40 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 25/04/2024
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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1.197.733,02 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 25/04/2024
Rafael dos Ramos Cunha
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de 02 (dois) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção para participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos - Tr [...]
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1.271,76 |
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