Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 55
LUIZ CESAR THOMAS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM.
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640,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 15
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de expediente e escritório com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu [...]
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4.084,20 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 16
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de expediente e escritório com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu [...]
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182,80 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 24
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de erviços de locação de estrutura( Palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em [...]
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28.500,15 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 25
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento [...]
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27.589,36 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 11
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município d [...]
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5.881,92 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 14
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL
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6.872,76 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por mei [...]
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28.184,37 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 8
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
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4.062,18 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 16
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gás de cozinha. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO GLP COM 45 KG E 13 KG
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2.630,04 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 45
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
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3.593,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abast [...]
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106.409,62 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 37
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 27 dias.
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36.248,42 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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396.017,79 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 5
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
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5.610,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 7
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
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16.750,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 105
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
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287.031,70 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
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0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
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81,77 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
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14.647,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
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7.929,91 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
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6.993,61 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
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2.000,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 366
Marcelo Alex da Silva
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
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2.000,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 367
Mateus de Carvalho Gaspar
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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2.000,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 46
Héber Eugênio Nunes
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de [...]
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363,36 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 47
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 com o [...]
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363,36 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 48
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221, com destino a Macaé, no dia 29 de fevereiro de 2 [...]
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181,68 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 49
VERA BEZERRA CAMPOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino a Macaé, no dia 29 de fevereiro de 2024, com o objetivo de partici [...]
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181,68 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 51
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
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1.891,76 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 53
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
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280.579,88 |
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