Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 61
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
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146.091,98 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
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18.786,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 51
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
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38.006,92 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 49
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACION [...]
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103.950,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 11
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
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10.066,25 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 381
BANCO DO BRASIL SA
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto ao Banco do Brasil.
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33.062,66 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 380
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties do dia 27/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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134.464,09 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 39
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024
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17.006,22 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 23
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grade disciplinadora e tenda tensionada para atender as necessidades do FMSPTMU.
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108.810,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIA [...]
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16,74 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIA [...]
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827,60 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIA [...]
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2.519,92 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
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1.598,82 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
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3.919,68 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
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83,75 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
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444,01 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônib [...]
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34.907,52 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 13
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, instituc [...]
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22.100,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 16
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação de prazo do contrato 011 de 2021, relativo à Contratação de Empresa Especializada para serviços de administração, gerenciamento e con [...]
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8.928,97 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação por 90 dias em carater emergencial, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal c [...]
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9.610,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 66
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de janeiro à 29/02/2024.
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799.521,13 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 100
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
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163.245,43 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 7
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
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44.509,05 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 6
Cardim & Cardim Ltda
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à prestação de serviço de divulgação volante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação. Período de janeiro de 2024.
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45.000,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 4
Walcimar Rosa dos Reis
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a0 8. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2017, do Imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Centro Casimiro de [...]
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2.982,56 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 64
Eliezer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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726,72 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 377
Maiara Porto de Souza
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "SIGFIS - Módulo LRF Mudanças para o exercício de 2024", local - Auditório do Paço Municipal de Macaé, sito à [...]
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181,68 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 374
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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4.481,44 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 375
Adriano de Almeida Silva
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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4.481,44 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024.
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4.982,04 |
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