Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 23
804.XXX.XXX-04
EDUARDO COSTA MIRANDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
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5.452,87 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 25
021.XXX.XXX-06
MARTA MACEDO DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
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6.253,36 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 30
729.XXX.XXX-87
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
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4.718,79 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 35
046.XXX.XXX-09
MARCELO ROCHA DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
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4.544,88 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 129
729.XXX.XXX-87
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324 quadra C lote 24 - bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, pavimento sup [...]
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3.141,73 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 1
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
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9.510,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 28
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu
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10.372,66 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 28
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu
|
10.372,66 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 19
42.445.810/0001-00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
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444,87 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 347
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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1.350,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 354
37.730.284/0001-81
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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2.388,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 357
07.665.456/0001-10
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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324,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 509
09.480.727/0001-98
MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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985,49 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 513
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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3.909,30 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 552
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis, absorventes e luvas latex para atendimento das Unidades Escolares.
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1.050,20 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 529
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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5.276,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 530
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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21.338,20 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 690
071.XXX.XXX-02
Luzia Pereira Gomes Silveira
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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3.028,49 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 691
166.XXX.XXX-07
Lohanna Gomes Silveira
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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1.514,24 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 692
170.XXX.XXX-13
Elton José da Silveira Júnior
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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1.514,24 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 313
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à complementação dos encargos patronais (INSS) da rescisão da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Março/2024.
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45,41 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 644
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024.
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1.541,58 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 768
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024 (encargos).
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85,07 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 300
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custeio suplementar para a amortização do déficit atuarial de que trata a lei supracitada correspondente à folha de pagamento da competência de Março/2024.
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69.860,78 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 577
13.791.068/0001-88
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
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2.911,12 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 1
023.XXX.XXX-88
ANA SILVEIRA MARTINS
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
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690,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 2
015.XXX.XXX-54
CAIO CSERMAK
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
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975,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 3
286.XXX.XXX-80
CARLOS DE BARROS SUGAWARA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
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200,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 4
295.XXX.XXX-58
CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
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1.030,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 5
026.XXX.XXX-41
DANIELA CORREA BRAGA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
690,00 |
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