Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 3
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen [...]
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6.300,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 29
11.427.054/0001-54
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
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14.647,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 56
14.432.574/0001-43
L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
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0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
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8.566,25 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 58
39.418.649/0001-62
CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA
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0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
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67.830,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 58
39.418.649/0001-62
CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA
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0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
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23.690,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 58
39.418.649/0001-62
CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA
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0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
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2.235,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 58
39.418.649/0001-62
CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA
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0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
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9.062,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 61
14.432.574/0001-43
L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
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0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
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179,60 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 32
118.XXX.XXX-54
Mauricio da Silva Muzy
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos
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545,04 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 112
141.XXX.XXX-06
ENDYO MAYARA DE JESUS MELLO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora Participará da Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS. Na Bolsa de Valores: Praça XV de novembro, 20- Centro- Rio de Janeiro.
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181,68 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 113
092.XXX.XXX-85
Ludimilla Teófilo de Souza
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora Participará da Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS. Na Bolsa de Valores: Praça XV de novembro, 20- Centro- Rio de Janeiro.
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181,68 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 745
129.XXX.XXX-18
Tiago Souza Aguiar
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitui [...]
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1.574,56 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 746
053.XXX.XXX-18
Laura Almeida Valadao
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitu [...]
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1.574,56 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 747
114.XXX.XXX-96
Pedro Antonio Souza Correa
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitui [...]
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1.574,56 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 767
037.XXX.XXX-98
Gleicy Diniz Ramos
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitu [...]
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1.574,56 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 729
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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50.571,36 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 732
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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1.002,47 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 737
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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4.379,49 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 302
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
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411.169,83 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 303
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
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284.000,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 307
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024.
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29.999,90 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 308
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024.
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33.157,62 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 311
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores efetivos (enfermagem) referente ao mês de Abril/2024.
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5.645,11 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 1
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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72.417,50 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 1
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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37.855,60 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 4
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
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19.250,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 6
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
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23.100,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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252.195,29 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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19.680,63 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 742
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
3.035.483,29 |
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