Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
EMPENHO: 42
32.430.761/0001-70
MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Termo de Referência a Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, que serão utilizados nas instalações da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
|
9.148,88 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
440,36 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 4
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
|
126,55 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 8
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
|
1.266,16 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 8
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
|
63,84 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 26
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
|
760,44 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 40
03.022.087/0001-96
AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024
|
957,60 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 13
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
743,54 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 5
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
5.060,22 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 7
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
|
15.946,00 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 14
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
444,77 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 15
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
4.677,56 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 27
03.249.100/0001-44
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços funerários a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
10.334,41 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 28
49.871.033/0001-04
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referene a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município [...]
|
45.907,26 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 28
49.871.033/0001-04
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referene a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município [...]
|
45.907,26 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 159
33.645.482/0001-96
IBAM
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de administração Municipal para a realização de assessoramento tecnico em desenvolvimento institucional para elaboração de pr [...]
|
32.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 21
024.XXX.XXX-62
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
2.800,00 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 22
053.XXX.XXX-29
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
1.404,00 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 23
116.XXX.XXX-30
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
1.322,10 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 24
105.XXX.XXX-60
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
1.322,09 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 25
141.XXX.XXX-30
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
1.322,09 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 26
084.XXX.XXX-66
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
3.993,15 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 37
102.XXX.XXX-26
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
2.122,43 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 9
12.881.491/0001-06
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
|
900,00 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 11
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
|
9.079,76 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 24
43.654.754/0001-78
JFL COMERCIO E SERVICO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
560,18 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 25
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
2.207,03 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 177
40.225.662/0001-84
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
305,49 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 178
40.225.662/0001-84
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
131,78 |
|
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 179
40.225.662/0001-84
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
455,24 |
|
