Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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5.925,83 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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312,49 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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4.490,16 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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856,63 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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606,34 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 421
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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1.774.335,60 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 422
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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600.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 446
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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397.241,32 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 452
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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191.401,59 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 453
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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1.153.895,93 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 454
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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650.339,30 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 455
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
|
309.577,22 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 456
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
|
79.993,85 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 457
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
|
180.542,86 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 449
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
|
394.406,44 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 450
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
|
354.049,25 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 451
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.
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87.355,17 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 95
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
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43.315,77 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 4
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
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126,55 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 118
34.028.316/0002-94
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2024.
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17,25 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 26
084.XXX.XXX-66
Elizangela Ferreira da Miranda
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
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156,25 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 64
112.XXX.XXX-39
Eliezer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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726,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 65
156.XXX.XXX-89
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 d [...]
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726,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 66
119.XXX.XXX-44
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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0101 - IPREV-CA
eferente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio [...]
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726,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 67
092.XXX.XXX-92
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, tendo como finalidade le [...]
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726,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 68
041.XXX.XXX-16
Patrícia Proença Schelles
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria nº 150/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de [...]
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726,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 292
100.XXX.XXX-55
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 54
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
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0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA Nº 40739107694-23 DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003274-33.2011.8.19.0017. (Licitação Nº : 4/2024-IL)
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647,09 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 175
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024.
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2.147,66 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 169
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento do Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos referente ao mês de Fevereiro/2024.
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30.377,57 |
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