Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 47
004.XXX.XXX-66
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 com o [...]
|
363,36 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 48
108.XXX.XXX-37
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221, com destino a Macaé, no dia 29 de fevereiro de 2 [...]
|
181,68 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 49
013.XXX.XXX-84
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino a Macaé, no dia 29 de fevereiro de 2024, com o objetivo de partici [...]
|
181,68 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 207
028.XXX.XXX-01
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 361
099.XXX.XXX-50
Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC).
|
370,58 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 51
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
1.891,76 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 53
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
280.579,88 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 57
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
1.324,24 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 61
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
4.022,63 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 59
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
71.093,52 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 60
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
607,11 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 365
094.XXX.XXX-36
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
2.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 366
080.XXX.XXX-55
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
2.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 367
115.XXX.XXX-62
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
2.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 372
912.XXX.XXX-91
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
2.739,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 45
15.287.215/0001-02
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
43,12 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 139
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento de FEVEREIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
|
40.078,11 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 140
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
8.471,31 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 141
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
12.202,53 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 142
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
10.383,77 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 144
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
2.347,49 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 146
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
89.932,42 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 147
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
9.708,59 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 148
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
1.872,67 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 149
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
6.069,74 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 150
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
4.663,47 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 151
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
1.913,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 152
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
6.913,33 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 154
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
25.072,25 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 155
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
16.231,12 |
|
