Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 103
37.787.492/0001-17
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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220,29 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 23
804.XXX.XXX-04
EDUARDO COSTA MIRANDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
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614,58 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 40
49.120.186/0001-01
CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de despesa de Tutela Antecipada, internação compulsória 0801457-75 2023 8 19.0017
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11.660,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 324
33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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6.999,52 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 325
28.636.579/0001-00
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Lúcia Ornellas Garcia do Amaral, cedida a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente II, Po [...]
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5.203,34 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 330
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 19/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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10.173,70 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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525,32 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 246
25.091.307/0001-76
IGEPREV TO/ FUNPREV
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
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1.161,06 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 329
25.091.307/0001-76
IGEPREV TO/ FUNPREV
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.(Juros).
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6,55 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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93,69 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 67
112.XXX.XXX-83
Thais de Souza Rodrigues
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsab [...]
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4.000,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 68
078.XXX.XXX-89
Rozani Ximenes Magalhaes
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
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4.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 1
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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11.859,38 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 10
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
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1.447.476,97 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 12
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
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1.447.476,97 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 13
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
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260.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 316
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
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514,80 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 79
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
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15.039,75 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 82
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
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5.000,05 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 14
30.598.032/0001-00
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
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4.600,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 47
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
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13.830,52 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 314
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
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5.148,04 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 319
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0001804-59.2014.8.19.0017.
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408,35 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 321
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de janeiro de 2024.
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181.454,58 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 87
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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150.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 88
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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275.937,47 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 130
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
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197,68 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 308
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
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3.158,04 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 309
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
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332,72 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 310
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
346,72 |
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