lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7694 registros
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 15:02:09
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/02/2024 EMPENHO: 311
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
245,98
16/02/2024 EMPENHO: 320
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
484,70
15/02/2024 EMPENHO: 22
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
199,59
15/02/2024 EMPENHO: 24
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
1.548,75
15/02/2024 EMPENHO: 27
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Instalação, prestação de serviços manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidad [...]
3.207,77
15/02/2024 EMPENHO: 47
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
697,34
15/02/2024 EMPENHO: 4
041.XXX.XXX-98
Graciana Ribeiro Pinto
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
1.161,93
15/02/2024 EMPENHO: 5
795.XXX.XXX-06
DIRLENE ASTH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
184,68
15/02/2024 EMPENHO: 25
021.XXX.XXX-06
MARTA MACEDO DE MORAIS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
834,71
15/02/2024 EMPENHO: 30
729.XXX.XXX-87
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
1.276,68
15/02/2024 EMPENHO: 35
046.XXX.XXX-09
MARCELO ROCHA DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
370,87
15/02/2024 EMPENHO: 322
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 09/02/2024 na c/c nº 50.503-X.
37.475,86
15/02/2024 EMPENHO: 323
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
2.936,24
15/02/2024 EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
143,88
15/02/2024 EMPENHO: 38
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
347,03
08/02/2024 EMPENHO: 1
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
405,14
08/02/2024 EMPENHO: 19
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
2.711,07
08/02/2024 EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA

Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
188,51
08/02/2024 EMPENHO: 8
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
0101 - IPREV-CA

Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
63,84
08/02/2024 EMPENHO: 8
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
0101 - IPREV-CA

Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
1.266,16
08/02/2024 EMPENHO: 17
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
10.150,88
08/02/2024 EMPENHO: 3
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
10.738,12
08/02/2024 EMPENHO: 5
05.021.736/0001-60
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
3.081,53
08/02/2024 EMPENHO: 11
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
452,45
08/02/2024 EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
323,80
08/02/2024 EMPENHO: 12
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
922,28
08/02/2024 EMPENHO: 14
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
444,64
08/02/2024 EMPENHO: 15
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
5.506,42
08/02/2024 EMPENHO: 30
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
2.907,01
08/02/2024 EMPENHO: 31
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
207,36

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