Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 9
070.XXX.XXX-38
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
|
905,42 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 10
03.249.100/0001-44
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
|
2.150,50 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 19
42.445.810/0001-00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
|
175,30 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 27
09.176.323/0001-05
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
|
1.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 18
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
1.108,23 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 98
03.638.457/0001-14
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
1.172.053,49 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 197
116.XXX.XXX-07
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 198
133.XXX.XXX-31
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 199
073.XXX.XXX-59
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 200
211.XXX.XXX-04
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 227
069.XXX.XXX-27
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
363,36 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 195
743.XXX.XXX-25
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 207
028.XXX.XXX-01
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 299
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
1.635,95 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 21
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
|
27.534,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 95
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24.
|
30.380,98 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 100
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
3.323,31 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 103
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
2.366,54 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 17
114.XXX.XXX-80
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
468,50 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 18
041.XXX.XXX-32
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
788,75 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 20
175.XXX.XXX-00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO
|
631,46 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 301
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
140.020,32 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 302
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
106.606,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 306
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.(Complemento).
|
16,19 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 36
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
|
7.370,72 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 94
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24.
|
7.152,54 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 124
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
2.818,63 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 124
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
1.266,81 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 4
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
17.410,54 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 6
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
17.966,65 |
|
