lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7112 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/06/2024 EMPENHO: 1005
29.115.458/0001-78
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Referente à FOPAG de maio de 2024.
48.281,45
05/06/2024 EMPENHO: 1001
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
160.509,41
05/06/2024 EMPENHO: 1002
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
24.508,54
05/06/2024 EMPENHO: 1000
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
163.164,59
05/06/2024 EMPENHO: 137
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
12.598,64
05/06/2024 EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
858,00
05/06/2024 EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
1.716,00
04/06/2024 EMPENHO: 101
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
20.833,30
04/06/2024 EMPENHO: 538
47.378.309/0001-83
NUNES DE ALMEIDA LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu.
1.567,80
04/06/2024 EMPENHO: 529
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
15.702,00
04/06/2024 EMPENHO: 531
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
30.304,45
04/06/2024 EMPENHO: 648
29.579.214/0001-46
LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
4.440,00
03/06/2024 EMPENHO: 1
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
21.784,13
03/06/2024 EMPENHO: 25
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
362,56
03/06/2024 EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
4.218,88
03/06/2024 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
38.706,28
03/06/2024 EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
954,20
03/06/2024 EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
1.468,80
03/06/2024 EMPENHO: 6
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
5.548,60
03/06/2024 EMPENHO: 124
03.180.299/0001-00
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
8.712,04
03/06/2024 EMPENHO: 110
04.617.631/0001-05
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
11.020,14
03/06/2024 EMPENHO: 866
129.XXX.XXX-18
Tiago Souza Aguiar
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO

Referente a concessão de diárias para participação no Curso Introdução à Auditoria Financeira.
1.574,56
03/06/2024 EMPENHO: 414
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento do Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
49.966,70
03/06/2024 EMPENHO: 420
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
3.947,40
03/06/2024 EMPENHO: 409
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Maio/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
464.232,15
03/06/2024 EMPENHO: 413
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
8.930,16
03/06/2024 EMPENHO: 412
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
75.716,75
03/06/2024 EMPENHO: 416
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024
728,33
03/06/2024 EMPENHO: 419
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
7.445,12
03/06/2024 EMPENHO: 428
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
72.461,28

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