Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 47
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.847,48 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 48
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.286,82 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 49
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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7.902,33 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 40
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
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588,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 944
023.XXX.XXX-03
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
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-1.756,24 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 948
112.XXX.XXX-51
Roque Felix Filho
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
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-1.756,24 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 998
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR, Maio de 2024
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3,70 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 999
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos Crédito Exploração Mineral, Maio de 2024
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64,60 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 994
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
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4.947,51 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 995
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 71.006-8.
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5.749,21 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 996
60.701.190/2106-80
BANCO ITAU S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 04856-3.
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4.070,89 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 997
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 45000001-7.
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1.028,96 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 788
218.XXX.XXX-33
Clarissa Regina Masiero Ahmed
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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-873,35 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 8
00.617.750/0001-07
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
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144.440,84 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 9
00.617.750/0001-07
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
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141.770,54 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 23
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do [...]
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2.980,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 42
46.898.486/0001-28
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
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5.044,13 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 74
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação de banheiro químico, a fim de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu em seus eventos a serem realizados durante o [...]
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11.960,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 85
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
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14.980,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 89
03.230.689/0001-39
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
(01 MÊS)
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109.090,91 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 340
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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1.000.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 341
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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890.599,92 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 342
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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2.000.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 21
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
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6.731,14 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 22
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
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6.731,14 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 14
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
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97,28 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 62
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
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3.784,30 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 64
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
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93.673,02 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 990
02.030.715/0001-12
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao pagamento de prestação de serviços da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
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536,37 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 978
26.550.082/0001-31
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Grupo Bokaloka", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro [...]
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35.000,00 |
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