Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 33
03.999.531/0001-28
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
4.220,08 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 346
08.692.553/0001-64
ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
1.648,00 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 350
43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
17.172,60 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 116
138.XXX.XXX-86
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel ONDE FUNCIONA O POLO DE CULTURA DE PROFESSOR SOUZA, relativo ao mês de abril 2024.
|
2.066,86 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 117
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
905,42 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 118
070.XXX.XXX-38
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
905,42 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 120
721.XXX.XXX-44
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo a [...]
|
2.982,56 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 121
743.XXX.XXX-72
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradente [...]
|
3.077,04 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 125
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
13.294,03 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 127
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
2.516.154,20 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 129
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
12.143,01 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 130
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
256.099,25 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 133
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Maio 2024.
|
43.552,14 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 131
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
12.984,95 |
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 135
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
6.951,35 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 154
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de t [...]
|
644.260,65 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 62
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
260.202,19 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 137
11.437.576/0001-37
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
54.620,62 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 725
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
487.134,32 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 132
30.356.346/0001-98
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
|
3.936,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 133
04.113.609/0001-28
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
|
1.248,20 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 134
30.356.346/0001-98
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas referente aos meses de març [...]
|
172,20 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 136
30.356.346/0001-98
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses [...]
|
1.549,80 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 137
04.113.609/0001-28
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses [...]
|
693,50 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 166
05.291.541/0001-30
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
|
600,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 167
05.291.541/0001-30
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
|
2.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 91
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
3.310,53 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 227
069.XXX.XXX-27
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 952
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
292.753,58 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 981
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
119.047,71 |
|
