Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 979
08.827.674/0001-76
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do Grupo "Bom Gosto", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidade [...]
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90.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 7
105.XXX.XXX-58
Rodrigo Coutinho Jardim
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº 0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde funciona a instalação de uma Subunidade de Saúde da Família, par [...]
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1.836,18 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 90
03.230.689/0001-39
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conf [...]
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94.500,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 51
15.727.912/0001-37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
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1.257,60 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 55
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
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2.192,40 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 61
11.506.338/0001-36
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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3.844,92 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 62
36.403.055/0001-90
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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906,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 70
45.042.273/0001-37
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
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1.249,76 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 72
09.176.323/0001-05
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Início do Fornecimento: 20/03/2024 até 26/03/2024.
Entregar na Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu na rua Salomão Ginsburg nº 168 - Centro. Das 09h as 16h
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1.937,98 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 80
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
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13.661,50 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 90
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
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5.106,50 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 91
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social RECURSO PSB ESTADUAL C/C 27.437-2
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21.400,50 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 118
15.727.912/0001-37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
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6.690,10 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 121
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
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72.412,42 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 122
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
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133.373,43 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 135
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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6.621,80 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 136
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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15.978,20 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 139
41.672.702/0001-07
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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585,60 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 140
41.672.702/0001-07
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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5.344,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 123
009.XXX.XXX-54
Katia Regina Siqueira Tempera
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para p [...]
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1.756,24 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 124
004.XXX.XXX-66
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do c [...]
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726,72 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 112
962.XXX.XXX-53
Soraia Cristina S. Cardoso
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, co [...]
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181,68 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 113
118.XXX.XXX-22
Raquel dos Santos Luz
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Raquel dos Santos Luz, matrícula 154561, Cargo/Função: assistente 2 , CPF nº: 118.398.867-22, com a finalida [...]
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181,68 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 114
082.XXX.XXX-06
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de Diária para a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia, matrícula 2.084, Cargo/Função: Presidente da Fundação Cultural Cas [...]
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181,68 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 115
116.XXX.XXX-79
Rene Dias dos Santos
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária ao servidor Rene Dias dos Santos, matrícula 15587, Cargo/Função: Assistente 3, CPF 116.111.737-79, com a finalidade de partic [...]
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181,68 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 991
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 29/05/2024.
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14.195,13 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 992
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 29/05/2024.
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60.912,74 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 139
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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31.213,95 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 134
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
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168.429,59 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 33
03.999.531/0001-28
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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332.912,95 |
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