Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 101
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
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12.143,01 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 104
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Abril 2024.
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43.552,14 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 6
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
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8.192,52 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 6
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
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7.412,11 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 6
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
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7.562,55 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 90
20.934.180/0001-96
IMAGINASAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000756/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de serviços artísticos de [...]
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70.000,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 57
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
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44.637,19 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 59
12.236.853/0001-06
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
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34.794,99 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 9
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
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218,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 10
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
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3.060,43 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 13
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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785,80 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 18
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
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469,60 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 20
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
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60,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 24
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com o [...]
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744,90 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 5
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
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5.610,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 6
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão(JANEIRO A MARÇO)
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3.784,30 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 7
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
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16.750,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 12
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
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9.411,04 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 13
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
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8.964,47 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 30
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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2.907,01 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 31
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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207,36 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 32
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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1.451,52 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 33
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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207,36 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 34
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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207,36 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 35
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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414,72 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 75
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviço de manutenção de veículo da frota do Fundo Municipal de Assistência Social.
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916,80 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 111
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas SERV 1,000
correntes do FMAS no mês de MARÇO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
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180,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 114
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de t [...]
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606.295,80 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 343
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
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474,87 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 46
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
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18.786,00 |
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